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采购工作实施细则
【来源: 澳门威尼人斯app   文章点击数:2555  更新日期:2017-2-18 10:35:35  打印  关闭

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采购工作管理实施细则

QY/ WJ- JH -1

 

1 目的

为适应当前政府采购要求,进一步规范我处采购管理,根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》,本着保证质量、降低成本、提高效益和公开、公平、公正、诚信、择优的原则进行采购,结合本单位实际情况,特制订本细则。

2 范围

本细则适用于工程类、物资类和服务类采购或服务方面的控制管理。采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,处机关及处属各单位适用本细则。具体包括:

2.1 工程类:包括新建、改扩建、日常维护、专项维修、安装、装潢等工程建设项目,如公路养护工程;房屋新建、改建、维修及装饰工程;收费岛、亭、棚新建、改扩建及维修工程;机电新建、改建及维修工程等。

2.2 物资类:

生产维修物资:包括日常养护物资、养护设备备品、备件,防汛、除雪材料;机电工程设备、软件及维修备品、备件;房建工程及设备维修备品备件等。

经常性物资:包括办公用品,劳保用品,车辆的加油和维修,服装等。

固定资产:包括养护设备,房建设施设备,办公设备,车辆等。

2.3 服务类:

包括报告、设计、监理、检测、审计、科研、咨询、宣传制作、软件开发、保洁、保险、安全等。

2.4凡投资超过50万元的项目均需办理政府采购手续,按照政府采购批准的方式进行采购。

3 工作依据

3.1 《中华人民共和国招标投标法》

3.2 《中华人民共和国政府采购法》

3.3 《中华人民共和国合同法》

3.4 《澳门威尼人斯app合同管理办法》

3.5 《澳门威尼人斯app采购询价管理办法》

3.6 《澳门威尼人斯app采购比选管理办法》

3.7 《澳门威尼人斯app公开招标管理办法》

3.8 《澳门威尼人斯app邀请招标管理办法》

4 职责

针对划分的采购范围,根据实际工作需要和科室分工不同,划分对应的项目承办科室。项目承办科室仅负责以下项目类型中以询价或直接委托方式进行的采购活动,如采用比选、邀请招标、公开招标方式进行采购,则由计划科负责采购文件商务部分的编制或审核工作,由项目承办科室负责技术部分和工程量清单的编制或审核工作。

4.1 工程类

4.1.1 养护科负责公路养护工程及收费岛、亭、棚新改建工程,收费大棚的维修工程、收费站内的维修、房建工程、绿化工程(不含收费岛绿化)的采购。

4.1.2 信息科负责机电工程的采购。

4.1.3 收费科负责收费岛的维修、收费站保洁,收费站公示牌维修及更换的采购。

4.2 物资类

4.2.1 养护科负责生产性物资采购、养护物资采购及房屋维修物资采购。

4.2.2 信息科负责机电物资采购。

4.2.3办公室负责防暑物资的采购

经常性物资

4.2.3 人劳科负责服装采购。

4.2.4 办公室负责办公用品、被褥、固定资产采购,相关科室配合。

    固定资产

4.2.5 养护科负责养护设备、房建设施和设备的采购。

4.2.6 机电科负责机电设备的采购。

4.2.7 办公室负责办公设备、非工程车辆的采购。

4.3 服务类

4.3.1 计划科负责工可、设计、监理、科研、咨询服务的采购。

4.3.2 养护科负责路基、路面、桥梁、环境检测的采购。

4.3.3 信息科负责通信、收费、监控系统的检测和维修、计重设备标定、防雷检测、软件开发等机电工程相关服务的采购。

4.3.4 财务科负责审计服务的采购。

4.3.5 办公室负责宣传制作、保险、保安服务、处机关保洁服务的采购。

4.3.6 收费科负责收费站保洁、收费岛绿化的采购。

5 工作内容与要求

5.1 职责落实要求

5.1.1 计划科

1) 每年汇总全处《采购计划》,报处班子会同意后,以正式文件形式下达年度《采购计划》。

2) 负责比选、邀请招标和公开招标、政府采购工作的组织实施。

3) 负责政府采购项目的采购程序办理工作。

4) 负责对各单位年度采购情况进行监督和检查。

5)  负责专项工程支付资料的审批工作。

6)  负责专项工程的造价审计工作,配合财务科做好工程决算和财务决算工作。

5.1.2 项目承办科室

1) 与计划科一起共同审查专项工程工可及设计文件。

2) 根据上级单位下达的年度预算编制本科室年度《采购计划》表。

3) 负责编制非公开招标项目比选文件的技术规范和最高限价。

4) 对本科室负责的采购项目按规定要求和程序实施采购活动,形成本科室意见,履行报批手续。

5) 在项目采购过程中做好对技术规范、工程量清单等技术文件的审核工作。

6) 在合同执行过程中根据合同规定做好合同执行的全过程管理。

7) 负责对施工单位或供货商的信誉评价。

    5.1.3 财务审计科:

1) 合同资金的支付。

2) 合同执行完成后做好财务决算,并配合审计单位完成审计工作。

3)对政府采购工作进行审批、控制。

    5.1.4 纪检监督室

对采购过程进行监督,确保采购过程公开、公平、公正。

    5.2 采购方式及限额

    5.2.1 采购活动根据不同情况可采用以下方式:

1) 公开招标,执行我处《公开招标管理办法》。

2) 邀请招标,执行我处《邀请招标管理办法》。

3) 比选,执行我处《采购比选管理办法》。

4) 询价,执行我处《采购询价管理办法》。

5) 单一来源采购(直接委托)和对于投资达到限额但不能采用我处规定采购方式的,填写情况报告经处长同意后可以直接签订《合同》。

    5.2.2 根据本细则划分的采购范围,要求达到以下标准的应采取相应的采购方法进行采购:

a 工程类

投资额达到或超过100万元的项目通过公开招标方式进行采购。

投资额达到或超过50万元但未达到100万元的项目通过政府采购进行采购。

投资额在50万元以下的项目根据管理处采购限额方式进行采购。

b 与工程有关的服务类

投资额达到或超过30万元的项目通过公开招标方式进行采购。

投资额达到或超过10万元但未达到30万元的项目通过比选方式进行采购。

投资额在10万元以下的项目通过直接委托或询价方式进行采购。

对于施工监理费,对于施工监理费用未达到依法应公开招标(采购)限额标准的工程项目,工程总投资在100 万元以上,管理处可以通过招标、比选等方式择优确定具有相关资质的社会监理单位完成;工程总投资在100 万元以下且技术较简单的工程项目,可以直接委托具有相关资质的社会监理单位完成监理任务,也可以由管理处指定内部管理单位或部门行使监理职责,但必须确保监理职责的全面行使。

C与工程有关的物资类

投资额达到或超过50万元的项目通过公开招标方式进行采购。

投资额达到或超过10万元但未达到50万元的项目通过比选方式进行采购。

投资额在10万元以下的项目通过直接委托或询价方式进行采购。

D 与工程无关的服务类和货物类

单项或批量采购金额达到或超过200万元的项目通过公开招标的方式进行采购

单项或批量采购金额达到或超过50万元但未达到200万元,办理政府采购手续,按政府采购批准的方式进行采购。

投资额达到或超过10万元但未达到50万元的项目通过比选方式进行采购。

投资额在10万元以下的项目通过直接委托或询价方式进行采购。

以上采购方式划分,具体可参见下表:

项目名称

 

采购金额范围

采购方式

工程

采购金额>=100万元

公开招标

50万元采购金额=100万元

政府采购批准的方式

10万元<=采购金额<50万元

比选

采购金额10万元

直接委托或询价

与工程有关的服务

采购金额>=30万元

公开招标

30万元>采购金额>=10万元

比选

采购金额<10万元

询价或直接委托

与工程有关的物资采购

采购金额>=50万元

公开招标

10万元<=采购金额<50万元

比选

采购金额<10万元

询价或直接委托

与工程无关的货物或服务

.采购金额>=200万元

公开招标

50万元<=采购金额<200万元

政府采购批准的方式

10万元<=采购金额<50万元

比选

 

采购金额<10万元

询价或直接委托

5.2.3 对于需要分批采购的同一种物资,项目承办科室应在填报该物资年度《采购计划》的金额时填写年度累计采购总额,并根据年度累计采购总额确定采购方式。严禁通过化整为零的方式减少单次采购额以规避招标、比选等采购形式。

5.2.4 有特殊情况需要通过直接委托方式进行采购的,项目承办科室应向处领导以书面情况报告形式提出申请,并经主管处长和处长同意后直接执行。

5.2.5 以招投标方式和政府采购批准的方式进行的采购活动,由计划科组织实施,分别按我处《公开招标管理办法》和《邀请招标管理办法》进行。

5.2.6 以比选、询价或直接委托方式进行的采购活动,由项目承办科室填写《采购审批单》,经项目承办科室负责人、计划科科长、财务科科长、主管处长和处长会签后按相应的采购工作程序进行采购。

5.2.7 以询价、比选、邀请招标方式进行的采购活动应编制采购控制价上限,以合理定价抽取评审法进行的招标活动还需要编制合理定价工程量清单,招标控制价上限不得超过我处批复的年度采购计划预算,专项工程招标控制价上限不得超过施工图批复建安费和不可预见费之和。

5.2.8 控制价上限应接近采购内容的实际价值,控制价上限的确定原则为:

工程类:根据工程内容不同,按国家相关行业主管部门制订的概预算编制办法、计价规范、定额等有关规定,结合权威部门发布的最新人工、机械、材料价格,根据项目特点确定控制价上限。

货物类:根据被采购货物的特点,经过充分的市场调研,按当前市场价格水平确定控制价上限。

服务类:根据国家相关行业主管部门制订的服务取费标准确定控制价上限或经过充分的市场调研,根据当前社会物价水平,综合考虑所采购服务的实际成本确定控制价上限。

在编制控制价上限时应说明项目概况、编制依据、费用标准、材料单价等情况。

5.2.9 以询价、比选进行的采购活动,项目承办科室应编制《采购控制价编制说明》,《采购控制价编制说明》应报计划科审核,主管处长批准。以招标方式进行的采购活动,计划科将委托具有资质的造价咨询单位编制合理定价工程量清单,计划科和项目承办科室应对造价咨询单位编制的合理定价工程量清单进行审核,与设计单位编制的合理定价工程量清单进行对比,并最终确定招标使用的合理定价工程量清单。

5.2.10 各项目承办科室应严格按照计划科下达的《采购计划》上规定的采购时间、金额、数量等要求进行采购,如需变更,项目承办科室应在计划规定的采购时间一周前向处领导以书面情况报告形式提出申请,并经主管处长和处长同意后按变更后的采购时间、金额进行采购。

5.2.11 采购工作流程见《采购工作流程图》。

    5.3 合同签订与执行

5.3.1 采购工作结束后,项目承办科室根据我处《合同管理办法》签订《合同》。合同文件要经过我处聘请的律师审核,并将合同正本送财务科存档,副本由计划科和项目承办科室各留存一份。

5.3.2 所有合同的管理过程由项目承办科室负责。由计划科负责专项工程合同履约情况的监督,其他合同由项目承办科室负责合同履约情况的监督工作。在合同实施工作中,严格按照各相应管理制度以及各相应工作流程执行。

5.3.3补充合同的签订

专项工程,根据施工情况,可在原合同金额基础上签订合同金额不超过原合同金额10%的补充合同,并根据我处《合同管理办法》中有关合同变更的规定履行合同变更手续,且按照高管局有关变更的文件规定执行。

对于使用日常养护经费和日常公用经费的项目,项目承办科室以书面情况报告形式向处领导提出申请并得到批准后,可在原合同金额基础上签订合同金额不超过原合同金额20%的补充合同,并根据我处《合同管理办法》中有关合同变更的规定履行合同变更手续。

合同金额减少或解除合同:项目承办科室以书面情况报告形式向处领导提出申请并得到批准后,根据我处《合同管理办法》中有关合同变更的规定履行合同变更或解除手续。

5.3.4 固定资产的采购,在按本细则履行采购程序的同时,按照高管局和我处有关固定资产采购的规定,履行相关报告、审批、备案、登记手续。

5.3.5 采购物资均应按有关规定履行验收、出入库或领用手续,工程项目要按有关规定履行交工、竣工验收手续。

5.3.6 年度采购计划批复后,处属单位应根据年度《采购计划》填报《采购计划分解表》。

5.3.7 处属单位可依据处长授权直接根据采购计划批复的采购方式进行采购,并按《合同管理办法》的规定签订《合同》。

    5.4 供方的要求和评价

5.4.1 为确保采购活动的顺利实施,采购前应对供方的资格进行必要的审查。

5.4.2 计划科和项目承办科室将根据我处信用评价管理办法对供方进行信用评价,评价结果将是今后供方选择过程中的参考和依据。

    5.5 监督管理

5.5.1 金额在5万元以上的采购必须签订合同, 依据《中华人民共和国合同法》和我处关于合同管理的办法,对采购活动实施合同管理,对于金额不足5万元的采购可酌情考虑是否需要签署《合同》。 

5.5.2 我处财务审计科严格按财务管理规定和合同条款监督和管理采购资金的给付和使用。

5.5.3 纪检监察室是采购活动的监督部门,对我处进行的采购活动的公正性、合法性进行监督,有权对采购活动中出现的检举、揭发和投诉进行调查并拿出具体意见,查阅有关文件资料。

5.5.4 所有参与采购活动的工作人员应恪尽职守,严于律己,严禁与供应商串通、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿,一旦发现严肃处理,触犯法律的交司法部门处理。

5.5.5 所有参与我处采购活动的工作人员应自觉实行“回避”制度,公开招标确定的施工单位,如项目执行科室人员与其有关,应主动“回避”。

5.5.6 计划科将在每次季度考核中根据我处年度采购计划对机关各科室、处属各单位的采购情况进行检查。

5.5.7 所有参与采购活动的工作人员应确实履行自己在采购工作中所承担的职责,不得失职、渎职,否则我处将严肃追究相关责任人的责任。

5.6资料的保管及期限

5.6.1专项工程采购资料由计划科保存。办理了政府采购手续的专项工程,招标代理保存一套副本,计划科保存一套正本,一套副本。待工程交(竣)工后计划科将招标文件、中标单位资料和非中标单位资料整理后交档案室保存,保存期限按有关档案规定执行。没有办理政府采购手续的专项工程采购资料,计划科保存所有采购资料,待工程交(竣)后,计划科将文件、记录等中标单位资料交档案室保存,期限按档案管理有关规定执行。非中标资料计划科保存一年。
    5.6.2
资金列支日常养护经费和公用经费的项目,采购资料由专业科室保存。办理了政府采购手续的采购资料,招标代理保存一套副本,专业科室保存一套正本,一套副本。待工程交(竣)工后,专业科室整理后将中标单位资料和非中标单位资料整理后交档案室保存,按档案有关管理规定执行。没有办理政府采购手续的采购资料,待工程交(竣)工后,专业科室整理后将情况报告、审批单位、采购文件、开标记录等中标单位资料交档案室保存,保存期限按档案有关管理规定执行。非中标单位资料由专业科室保存期限为一年。
          

 

 

6 附 则

6.1 各有关科室参照本细则制定具体实施办法。

6.2 本细则自颁布之日起实行。

6.3 本细则解释权属计划科。

7 附件

7.1相关记录

7.1.1 《采购审批单》(QY/JL-JH-1)

7.1.2 《采购计划表》(QY/JL-JH-3)

7.1.3 《采购控制价编制说明》(QY/JL-JH-4)

7.1.4 《采购计划分解表》QY/JL-JH-20)

7.2 工作流程

《采购工作流程》 (QY/LC-JH-1)

 

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